Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 7.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112875
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.523.659
Retención DNCP
₲ 28.201
Retención IVA
₲ 218.045
Retención Renta
₲ 218.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNET S.A.
RUC
80100503-5
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28002-22-212136
Monto Contrato
₲ 44.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.570.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.570.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408567
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica