Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006576
Monto de la Factura
₲ 2.522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40462
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.522.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
405-406
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3429
Monto Contrato
₲ 6.122.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.398.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.398.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Materiales electricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional