Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000077
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103648
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA CASTRO MOREL
RUC
1261861-6
Número de Contrato
466
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-14822
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.976.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.976.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203858
Nombre de la Licitación
CENICEROS CON BASURERO METALICO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional