Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000396
Monto de la Factura
₲ 20.445.750
Nro. Solicitud de Transferencia
113339
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.445.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-15725
Monto Contrato
₲ 20.445.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.443.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.443.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202722
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional