Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003250
Monto de la Factura
₲ 42.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109827
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
12-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.675.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON
RUC
611817-8
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-17818
Monto Contrato
₲ 42.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.583.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.583.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205656
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional