Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014468
Monto de la Factura
₲ 2.667.744
Nro. Solicitud de Transferencia
70049
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.667.744
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FORMA INDUSTRIA Y COMERCIO
RUC
80003680-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8861
Monto Contrato
₲ 2.667.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.536.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.536.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cortinas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto