Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000326
Monto de la Factura
₲ 24.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41339
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3653
Monto Contrato
₲ 24.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.156.407
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.156.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185709
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Ofina y Computacion
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales