Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002443
Monto de la Factura
₲ 21.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75855
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.617.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
451
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-10303
Monto Contrato
₲ 21.617.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.557.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.557.374
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186723
Nombre de la Licitación
Equipos de Comunicacion
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional