Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007262
Monto de la Factura
₲ 2.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-9986
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.296.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.296.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201412
Nombre de la Licitación
Provisión de Arreglos Florales para Eventos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional