Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 2.633.940
Nro. Solicitud de Transferencia
71709
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.633.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
006/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-9610
Monto Contrato
₲ 8.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.336.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.336.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189752
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos - Productos Alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto