Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004687
Monto de la Factura
₲ 1.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88266
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-11790
Monto Contrato
₲ 1.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.825.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.825.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202403
Nombre de la Licitación
Confección de Uniformes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional