Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 14.347.590
Nro. Solicitud de Transferencia
66086
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.347.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8978
Monto Contrato
₲ 14.347.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.644.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.644.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190219
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto