Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002175
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54233
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GESTION EMPRESARIAL
RUC
80006561-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-6055
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.227.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.227.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201223
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional