Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001821
Monto de la Factura
₲ 517.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103679
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-14590
Monto Contrato
₲ 517.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202720
Nombre de la Licitación
EXTINTORES CONTRA INCENDIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional