Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004253
Monto de la Factura
₲ 1.940.835
Nro. Solicitud de Transferencia
68480
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.835
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
0007/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-9288
Monto Contrato
₲ 1.940.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.845.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.845.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196084
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Limpiezas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo