Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005882
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112475
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA REPUBLICA S.R.L.
RUC
80009344-5
Número de Contrato
024
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-15841
Monto Contrato
₲ 23.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.079.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.079.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195844
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FOLLETOS INFORMATIVOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales