Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010818
Monto de la Factura
₲ 101.690
Nro. Solicitud de Transferencia
40032
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.690
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ABENTE SARALEGUI
RUC
440620-6
Número de Contrato
403
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-1719
Monto Contrato
₲ 101.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Materiales electricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional