Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 23.132.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113306
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.132.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-17660
Monto Contrato
₲ 23.132.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.998.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.998.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204935
Nombre de la Licitación
Reacondicionamiento de la Guarderia del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional