Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 1.399.300
Nro. Solicitud de Transferencia
40144
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LETICIA CONCEPCION MENDOZA VAZQUEZ
RUC
3485912-8
Número de Contrato
402
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3567
Monto Contrato
₲ 1.399.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185222
Nombre de la Licitación
Provision de Bienes de Consumo y Articulos de Ferreteria
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional