Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 27.896.320
Nro. Solicitud de Transferencia
92574
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.896.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSESITO DA SILVA PEREZ
RUC
3432520-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-13298
Monto Contrato
₲ 27.896.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.528.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.528.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203587
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MONITORES Y SERVIDOR DE IMPRESION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto