Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009756
Monto de la Factura
₲ 293.685
Nro. Solicitud de Transferencia
81642
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.685
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5298
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.423.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.423.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197878
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional