Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008308
Monto de la Factura
₲ 25.451.796
Nro. Solicitud de Transferencia
51078
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
12-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.451.796
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
002/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3462
Monto Contrato
₲ 25.451.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.204.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.204.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194922
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Materiales Eléctricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo