Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021105
Monto de la Factura
₲ 2.191.850
Nro. Solicitud de Transferencia
58732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.191.850
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-6792
Monto Contrato
₲ 2.191.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.084.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194877
Nombre de la Licitación
PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales