Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023052
Monto de la Factura
₲ 577.985
Nro. Solicitud de Transferencia
88179
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-12801
Monto Contrato
₲ 1.537.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.461.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195731
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales