Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 16.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59203
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.975.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERTA DOLORES AYALA FERREIRA
RUC
249001-3
Número de Contrato
04-10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5588
Monto Contrato
₲ 16.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.142.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.142.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189569
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de muebles de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto