Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024763
Monto de la Factura
₲ 12.863.400
Nro. Solicitud de Transferencia
68438
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.863.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-9532
Monto Contrato
₲ 12.863.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.232.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.232.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190007
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Cartón e Impresos para la CBP
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto