Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010123
Monto de la Factura
₲ 506.165
Nro. Solicitud de Transferencia
75885
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.165
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-0632
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.002.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.002.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186667
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional