Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3388
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.557.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.557.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186156
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquileres Varios para Eventos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional