Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001139
Monto de la Factura
₲ 118.210
Nro. Solicitud de Transferencia
58412
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3548
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.847.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.847.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186663
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos del Parlasur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional