Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010379
Monto de la Factura
₲ 2.448.836
Nro. Solicitud de Transferencia
112519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.448.836
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-15818
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.629.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.629.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205355
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales