Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000765
Monto de la Factura
₲ 264.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
005/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-9732
Monto Contrato
₲ 1.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.978.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189752
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos - Productos Alimenticios
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto