Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001688
Monto de la Factura
₲ 18.104.468
Nro. Solicitud de Transferencia
68533
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.104.468
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
0006/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8367
Monto Contrato
₲ 18.104.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.217.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.217.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196025
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficinas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo