Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 7.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
07-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICROSYS SRL
RUC
80016579-9
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8205
Monto Contrato
₲ 7.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.923.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.923.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191221
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Computacion
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto