Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025268
Monto de la Factura
₲ 13.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58401
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5763
Monto Contrato
₲ 13.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.237.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.237.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201352
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Revista
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional