Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Monto de la Factura
₲ 8.269.738
Nro. Solicitud de Transferencia
91707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.269.738
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
458
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-13613
Monto Contrato
₲ 11.838.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.257.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.257.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202415
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional