Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003119
Monto de la Factura
₲ 1.237.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.237.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
09/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-12917
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.811.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.811.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195887
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales