Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028285
Monto de la Factura
₲ 140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40456
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Potez 5 SRL
RUC
80022938-0
Número de Contrato
399 a 399b 399c 392 al 399
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3568
Monto Contrato
₲ 14.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.568.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.568.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185222
Nombre de la Licitación
Provision de Bienes de Consumo y Articulos de Ferreteria
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional