Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 2.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68467
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.895.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8163
Monto Contrato
₲ 2.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.753.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.753.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191165
Nombre de la Licitación
Utensilios de cocina y comedor
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto