Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006293
Monto de la Factura
₲ 10.636.800
Nro. Solicitud de Transferencia
68431
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.636.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-8979
Monto Contrato
₲ 10.636.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.115.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.115.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190219
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio, oficina y enseñanza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto