Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027676
Monto de la Factura
₲ 4.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103635
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-11151
Monto Contrato
₲ 4.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.160.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.160.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186414
Nombre de la Licitación
Productos de artes graficas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional