Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002965
Monto de la Factura
₲ 8.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.042.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON
RUC
611817-8
Número de Contrato
448
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-9968
Monto Contrato
₲ 59.954.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.015.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.015.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional