Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0001767
Monto de la Factura
₲ 1.878.780
Nro. Solicitud de Transferencia
92592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
02/10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3613
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.800.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.800.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194591
Nombre de la Licitación
Provision de Agua Mineral
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo