Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 1.267.750
Nro. Solicitud de Transferencia
80089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.267.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ESTELA VILLALBA JARA
RUC
751551-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-9531
Monto Contrato
₲ 1.267.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190007
Nombre de la Licitación
Productos de Papel, Cartón e Impresos para la CBP
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto