Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033219
Monto de la Factura
₲ 4.094.605
Nro. Solicitud de Transferencia
79981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
08-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.094.605
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
445-446
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-10699
Monto Contrato
₲ 44.953.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.750.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.750.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186499
Nombre de la Licitación
Provision de Pinturas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional