Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104403
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-14705
Monto Contrato
₲ 1.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.370.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202719
Nombre de la Licitación
Equipos de Comunicación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional