Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001157
Monto de la Factura
₲ 18.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68550
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.749.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
413-413A-414-415-416-417-418
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5648
Monto Contrato
₲ 68.449.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.094.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.094.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186466
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Carton
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional