Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025630
Monto de la Factura
₲ 758.890
Nro. Solicitud de Transferencia
40469
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2010
Fecha de la Transferencia
05-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.890
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
408-049
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-3969
Monto Contrato
₲ 1.534.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.529.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185367
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos y Materiales electricos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional