Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Monto de la Factura
₲ 380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92582
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICROSYS SRL
RUC
80016579-9
Número de Contrato
02-10
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5236
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.617.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.617.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189559
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos de computación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto