Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000625
Monto de la Factura
₲ 1.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51143
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.030.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5644
Monto Contrato
₲ 19.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.571.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.571.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185614
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales