Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 35.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITA BRITEZ FARIÑA
RUC
403378-7
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-11001-10-5644
Monto Contrato
₲ 19.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.571.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.571.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185614
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales